丽珠集团被审计署“逮”住违规支出公关 1810名销售员三年96.21亿营销推广
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长江商报记者 沈右荣
(资料图片仅供参考)
医药反腐风暴正在行业内持续发酵。丽珠集团(000513.SZ)卷入涉嫌行贿风波。
疑似由国家审计署出具的广东省药品耗材专项审计调查报告显示,2021年至2023年3月,丽珠集团丽珠制药厂累计向2953家商务推广公司支付服务、咨询等费用30.82亿元。
近三年,丽珠集团共计投入108.47亿元用于销售,其中,市场宣传及推广的费用达96.21亿元。这一接近百亿的市场宣传及推广费(以下简称“营销推广费”)由公司1810名销售员花掉的,每人每年花掉超过177万元。
高达近百亿元资金,究竟投向了何处?丽珠集团没有披露。
近几年,丽珠集团的经营业绩增速明显放缓。2020年,公司实现的归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为17.15亿元,同比增长31.63%。2021年、2022年的净利润同比增速分别为3.54%、7.53%,均为个位数。
近百亿销售资金流向何处?
对于投资者而言,丽珠集团的近百亿营销推广费用,可能是一笔糊涂账。
丽珠集团每年都会投入巨额资金用于销售。
数据显示,2016年至2018年,公司实现的营业收入分别为76.52亿元、85.31亿元、88.61亿元,销售费用分别为30.70亿元、32.65亿元、32.67亿元,销售费用占营业收入的比重为40.12%、38.27%、36.87%。
上述销售费用中,营销推广费用分别约28亿元、29.63亿元、27.08亿元,占销售费用的比重约为91.21%、90.75%、82.89%。
近三年,即2020年至2022年,公司的营业收入分别为105.20亿元、120.64亿元、126.30亿元,对应的销售费用分别为30.76亿元、38.84亿元、38.87亿元,三年合计为108.47亿元。这三年,公司销售费用占营业收入的比重分别约为29.24%、32.19%、30.78%。这三年的销售费用中,营销推广费分别为27.17亿元、34.56亿元、34.48亿元,约占当期销售费用的88.33%、88.98%、88.71%。
丽珠集团的销售费用构成较为简单,营销推广费是绝对主力,其次是销售员工薪酬,其余的包括办公交际及差旅费、会务费及其他。
除了销售费用中的其他包含哪些费用不为外界所知外,丽珠集团的营销推广费也很模糊,这项费用究竟具体包括了哪些费用,用于宣传的费用究竟是多少,主要投向了哪里,推广费项目下还有哪些细分领域费用。推广费具体主要以何种形式推广,是学术会议,还是医院拜访等,或是通过第三方推广等,在年度报告中均未见丽珠集团披露。
市场好奇,近三年,受疫情影响,人员流动曾受限,丽珠集团三年合计投入了96.21亿元用于营销推广,这近百亿资金究竟流向了何处?
值得一提的是,2020年至2022年,丽珠集团的销售人员数量分别为1809人、1802人、1819人,年平均1810人。根据上述营销推广费,2020年至2022年,公司每名销售人员花掉的营销推广费分别为150.18万元、191.78万元、189.53万元。
近日,一份标题为《广东省药品耗材专项审计调查报告》的部分文件截图在网上流传。截图显示,2021年至2023年3月,丽珠集团丽珠制药厂累计向2953家商务推广公司支付服务、咨询等费用30.82亿元,其中向8家由丽珠集团员工开设的咨询公司支付咨询费1240.01万元,资金到账后被转入相关员工个人账户用于药品公关。
这一内容,或可间接说明丽珠集团巨额营销推广费流向。
对于上述内容,丽珠集团回应称,正在调查核实,目前,公司有收到相关部门配合调查的通知,公司销售费用占比是行业正常水平。
上半年基金减仓逾2000万股
丽珠集团巨额销售费用流向是否合理,是否存在违法违规行为,是否将大笔资金用于各种形式的行贿、“打点”,暂时不得而知。
二级市场上,对丽珠集团的消息有了反应。受上述传闻影响,8月7日,丽珠集团早盘闪崩跌停,收报32.73元/股。
龙虎榜数据显示,当日,买入金额前五名的合计买入3.28亿元,其中一机构买入1.05亿元。卖出金额前五名的合计卖出3.30亿元,其中,四家机构出现在卖出排名前五席位上。
K线图显示,前复权后,2015年初,丽珠集团的股价不到10元/股,2020年8月,股价涨至58.15元/股,涨了近5倍。但在近两年,公司股价持续回落,到今年8月8日,收盘价为32.66元/股,从前期阶段性高点下跌了43.83%。
与之相关的是,基金在减仓。
Wind数据显示,截至今年6月底,基金合计持有丽珠集团958.80万股股份,较2022年底的持股数2977.68万股减少了2018.88万股。
经营业绩方面,丽珠集团的增速呈放缓趋势。2019年、2020年,公司实现的净利润分别为13.03亿元、17.15亿元,同比增长20.39%、31.63%。2021年、2022年,净利润分别为17.76亿元、19.09亿元,同比增长3.54%、7.53%,均放缓至个位数。
丽珠集团的综合毛利率均超过60%,2021年、2022年,公司的净利率分别为16.18%、15.48%,处于相对较低水平。
近年来,丽珠集团的研发费用有明显增长,2021年、2022年分别为11.46亿元、14.27亿元。
尽管如此,公司的研发费与销售费用差距仍较大。2020年至2022年,公司销售费用分别为研发费的3.48倍、3.39倍、2.72倍。
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